2015年泉州市公安局交通警察支队决算说明

　　按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（泉财决〔2016〕1号）及《泉州市本级财政预决算公开工作方案（试行）》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
　　一、部门主要职责
泉州市公安局交通警察支队的主要职责是：统筹、指导、督查全市各级公安交通部门开展各项工作；负责草拟、修订地方性道路交通安全管理规范性文件；负责协调全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作；负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导；负责指导全市道路交通事故预防、调查处理工作，协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故，受理交通事故案件复核；根据市公安局部署，负责组织实施等级警卫、跨区域大型活动等交通安全保卫工作；负责道路交通安全管理科研工作；负责中心城市道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作；负责指导、协调、监督、检查中心市区道路交通秩序管理和全市路面勤务工作。
二、部门预算单位基本情况
泉州市公安局交通巡逻警察支队包括15个机关行政科室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结
2015年，全市各级公安交警部门紧紧围绕“保安全、促畅通、优服务、树形象”这一目标，牢牢盯住城市保畅通和农村防事故这两个重点，以优化公安交通管理职能配置为契机，以落实“四项建设”为载体，深入开展道路交通安全综合整治“三年行动”，大力实施“加强城市交通管理行动计划”，不断提高服务群众工作水平，为泉州经济社会科学发展、跨越发展创造了更加安全、畅通、文明的道路交通环境。
（一）交通安全防范能力实现新提升。继续深化道安整治“三年行动”，大力推进交通安全示范村居创建，72个村居被授予市级“交通安全示范村（居）”称号；投入资金4679万元，完成交通安全隐患治理911处；重拳整治交通顽疾，查处“五项十类”严重交通违法行为258.4万起，年终考评位居全省第一；狠抓重点车辆管理，大中型客货车驾驶人审验率达到99%以上，一举扭转全省排名靠后局面；强力推进黄标车注销工作，共查处黄标车违禁行为12849起、注销黄标车12633辆，按期超额完成省里下达的任务。道安工作基础得到全面夯实，交通安全综合整治“三年行动”综合考评位列全省第三名，全市交通事故四项指数同比分别下降14.34%、10.96%、16.89%、20.03%。
（二）城市保畅通水平提上新档次。落实优化公安交通管理职能配置，实行市、区一体化交通管理体制，建立城市（城区）交通管理专业队伍；实施中心市区交通综合管理督查考核，开展交通秩序管理流动红旗评比；完成市区78条道路共543块指路标志重新改模，与北京易华录公司签订市区智能交通系统项目合作框架协议；成立支队、大队两级交通视频巡管队伍，利用高清视频球机查处各种交通违法行为，一些交通乱点基本得到消除。在全省实施“加强城市交通管理行动计划”年终考评中，位居全省第三名，被评为优秀等次。
（三）社会管理创新迈出新步伐。继续实行邮政代办快递一条龙服务，设立直通直达绿色服务窗口，主动为“二次创业”民营企业开展上门查验车辆服务；完成机动车安全技术检验远程审核监管中心建设，实现机动车检验监管和远程核发检验合格标志；启用社会化考场，最大限度方便驾考学员，有效缓解驾考排长队现象，减少驾考学员外流；加班加点开展考试工作，全市全年共有150455人通过考试取得汽车类驾驶证；推广互联网自主预约考试平台，在全省率先实现驾驶人考试各个科目考生自主预约考试，预约量位居全省第一；对驾校培训质量实行考评并定期通报，取消教练车学员配额，实现各考试科目时间间隔满即可安排预约考试，彻底解决长期以来存在的考试积压问题，得到社会各界的好评。
（四）执法能力水平再上新台阶。大力推进机动车缉查布控系统和泉州智能车辆管控平台应用，查获套牌车506辆，其中石狮、晋江位居前列，全市总查处量位居全省首位，成功查获部局通报的两部假套牌嫌疑车，受到公安部和省公安厅通报表扬。圆满完成李克强总理视察泉州、第十四届亚洲艺术节、第一届全国青年运动会等重大活动道路交通安保任务，受到了中央警卫局和省、市领导的多次表扬。狠抓执法记录仪配备使用工作，执法岗位民警配备率、使用率均达100%；推行行政权力清单、责任清单制度，绘制公安交管部门行政权力和公共服务流程图，执法流程更加规范；支队和南安大队都自主开发建设交通违法查询和自助填单系统，有效缓解交通违法处理窗口排长队问题。
（五）交警队伍建设取得新成绩。深入开展“三严三实”专题教育和“秉公执法、人民公安为人民”主题教育活动；积极争取市总工会支持，联合举办全市公安交警系统岗位技能比武竞赛，对单项夺冠民警授予市“五一”劳动奖章。组织参加全省公安交警岗位业务技能示范性竞赛，荣获团体总分第二名和交通指挥手势比赛第一名、机动车查验岗位第一名、交通秩序管理岗位第三名。代表市局参加2015年度泉州市直机关特色党建项目评选比赛荣获三等奖；组队参加全市公安机关“创建人民满意警队、做群众喜爱警察”主题演讲比赛分别荣获二、三等奖。
四、2015年决算收支总体情况
（一）收入总计23174.65万元
2015年部门决算收入为23174.65万元，其中：本年收入13467.80万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入13305.25万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入162.55万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0万元。
8.上年结转和结余9706.85万元。
（二）支出总计14124.97万元
2015年度部门决算总支出14124.97万元，其中本年支出14124.97万元。具体情况如下：
1.基本支出2554.23万元。其中，工资福利支出1969.5万元，对个人和家庭补助支出194.56万元，商品和服务支出390.17万元。
2.项目支出11570.74万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出13962.43万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）2040201行政运行（项级科目）2057.75万元。主要用于干警及协勤人员工资福利支出、个人和家庭补助支出、在职人员综合定额公用经费支出、工会经费支出。
（二）2040212道路交通管理（项级科目）11570.74万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通设施建设支出、车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、安吉路违法暂扣停车场建设支出。
（三）2080504行政单位离退休（项级科目）225.27万元。主要用于离退休人员及遗属支出。
（四）2100501行政单位医疗（项级科目）108.66万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医保基金、医疗补助、工伤生育保险支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（二）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
（三）×××（项级科目）0万元。主要用于……支出。
七、“三公”经费决算情况
2015年泉州市公安局交通警察支队“三公”经费财政拨款决算数为209.98万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行费206.94万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）
（二）公务接待费
2015年支出3.04万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动，累计接待50批次、接待总人数380人，与上年相比支出下降45%。主要原因是: 坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持总量控制，科学设定相关标准；坚持实事求是、公开透明，自觉接受各方面监督。
（三）公务用车购置及运行费
2015年支出206.94万元。其中： 2015年本单位无购置公务用车。公务用车运行费206.94万元，主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量78辆。与上年相比支出下降17%，主要原因是: 坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；提倡节约，坚持从严从简，降低公务活动成本。 

    附件：交警支队2015年决算报表公开.xls